Sedan vi börjat använda Svea till fakturering händer det ibland att köp görs via företag, kommuner, skolor och så kommer fakturan (från Svea) i retur till oss där de ber oss göra om och göra rätt för att det ska fungera i deras fakturaskanning, eller med nån avdelnings särskilda ref.nr.
Uppenbarligen går inte Sveas system alltid ihop med detta utan väljer de faktura så blir adressen den som finns i deras system.
Hur brukar ni göra i sådana fall. Skapar en egen faktura utanför Svea, eller hänvisar kunden att reda ut det med Svea?